味全与F-One合作优化全面预算管理体系
 
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作为统一数据集成平台,实现各个关键业务节点数据互通共享,业务、财务数据一体联动,打造了全面、实时、统一的全面预算管理平台。
味全是国内乳制品行业的领军企业之一。随着味全日益壮大,销量与日俱增,新产品层出不穷。2018年,味全总收入突破40亿,旗下拥有乳酸菌、果汁、优酪乳、牛奶、咖啡等多种商品,数百个品类。产品难贮存需冷藏的性质决定了味全“以销定产零库存”的经营模式,同时也限定了全程冷链的运输要求。
 
这样超大型数据量和复杂的成本预算,使味全的预算编制团队已扩至130人。因为缺少可以满足业财联动的体系,当某一SKU销售业绩预算发生变动,则各区域、各营销单位的预算人员均需要根据该SKU要求重新试算拆分、重新调整相应的费用预算。同时,复杂的生产成本计算和分摊,令企业无法及时出具损益表,影响预算编制效率。年度预算编制周期长,需要2-3个月;业务变化快,预算数据无法迭代更新,难以与实绩进行对比;没有完善的预算体系,预算编制无法有效对接战略目标,变成纯财务预算;竞争激烈,市场营销、返利开支巨大,难以实时掌握。
 
因此,味全需要全面优化预算管理体系,将管理层的指标层层分解到每个部门,甚至SKU。并提供及时,多维度,多视角的预算分析,为管理层决策提供数据支持。经过多番对比,最终味全与FONE走到了一起。
挑战
  • 预算编制周期长,需要2-3个月的时间来做下一年的预算。
  • 实际业务变化快,预算数据无法实时更新,预算与实际情况无法进行比较分析
  • 没有成型的预算体系或者现有预算体系不完善,预算编制未能有效承接战略目标,偏财务而非全面预算
  • 缺乏有效的控制机制,体系不规范而造成大量重复作业。 
  • 沟通体现效率。如果没有相应的监管机制,效率不太可观
价值
  • 预算编制环节更简便,不受时间、地点限制。
  • 数据集成自动化。自动引入费用标准、生产定额、往期实际数据。
  • 财务人员工作重心转变:由大量重复的数据收集、整理、编制报表工作,转向数据分析。
  • 多维分析确保体系清晰,层层下钻:产品、组织、客户。
  • 提升数据价值:通过数据集成、口径调整,实现信息系统数据共享、为管理决策提供数据支持。
杭州味全食品有限公司成立于2002年,致力于经营冷藏乳制品及饮料产品。向消费者提供“新鲜、健康、优质”的产品以独有的热情,已在中国大陆市场上开拓出自己的一片天地。 
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全面优化预算管理体系
FONE为味全设计了一套灵活、可配置的产销平衡表,实现系统内预算“以销定产”,平衡销售单位和工厂之间的关系。这套产销平衡表可以由预算人员灵活配置,自主调整,不需要依赖IT人员,提升了预算编制的效率。
 
其次,以作业成本法为基础,重新调整和优化了成本的颗粒度,通过系统编制好的逻辑算法可以自动算出结果。将人工成本与期间费用精化到SKU级别。
 

 
同时借助FONE,一份预算编制报表下发,各个部门责任人只能看到,填报自己权限范围内的数据,明确填制责任。此外,味全在FONE中固化了预算编制流程,避免因为缺乏指引,导致的误操作。总部也可以实时掌握预算编制进度,及时推动、督促预算编制流程。
 
FONE还为味全打造了多维度,多视角的分析体系,按照渠道、大区、产品大类到SKU逐级向下钻取,方便管理者实时抽取多维度费用损益分析,为决策提供数据支持。作为统一数据集成平台,实现各个关键业务节点数据互通共享,业务、财务数据一体联动,打造了全面、实时、统一的全面预算管理平台。

 
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