Planning 全面预算管理

“预算年年做，年年做不好”
不管用Excel做预算的中小企业，还是已经采购预算系统的中大型企业，
为什么依然“谈预算而色变”？
 
敲黑板，划重点——
在全面预算管理过程中80%的时间花在了哪里？
 
预算管理最大的工作量是预算编制，
数据收集、汇总、检查等重复性工作占据了80%时间。
     F-One Planning全面预算，搞定别人搞不定的！    
现有预算管理的困境
Problem
01. 预算编制周期长，往往需要2-3个月的时间来做下一年的预算
02. 参与人数众多，手工汇总，线上线下协Excel+Email协作，时效性差，易出错
03. 实际业务变化快，预算数据无法实时更新，预算与实际情况无法进行比较分析
04. 没有成型的预算体系或者现有预算体系不完善，预算编制未能有效承接战略目标，偏财务而非全面预算
05. 没有移动报表功能，销售外勤人员无法及时参与
06. 数据量太大，其他预算工具已沦陷
07. 严重依赖IT和Excel，业务人员工作被动，效率低
F-One 带来的价值
Benefit
  缩短预算编制周期60%，投入人力和时间成本节省80%
建立统一的全面预算平台，完善全面预算管理体系
无缝集成业务系统，实现数据协同共享
通过模拟预测，为经营决策提供数据支持，提高市场反应能力和管理效率

F-One 全面预算体系，涵盖8大环节
Planning

01.预算目标
长期战略目标设定
预算目标分解
 
 
 
 
 
02. 建模
多维模型
预算指标体系
主数据管理
 
 
 
 
03. 预算分发
自动分发
通知各分子公司/责任部门
 
 
 
 
04. 预算编制
多维模型
预算指标体系
主数据管理
 
 
 
 
05.预算调整
上下结合调整
预算合并
 -合并三大报表
 -内部交易统计/抵消
内置审批流程
移动审批
确定预算
06.预算执行
下达执行通知
滚动预算
权限控制
追踪版本
07.预算分析
管理报表
预实分析
移动报表
08.预算优化
业务优化
模型优化
流程优化
为下一年做预测
倒三角
F-One 全面预算主要功能点
配图可点击查看
统一的预算平台
统一的预算平台
各子公司、各部门通过统一的平台进行预算的编制、填报，支持上万
并发用户填报；支持Excel导入、导出和查询
擅长复杂建模
用户可自定义复杂的多维度模型，预算颗粒度更细，支持if-what模拟 、
组织架构管理、预算勾稽关系配置等。
复杂建模
数据联动
数据联动
自主管理主数据，组织结构、人员架构、供应商、产品线等。
一旦出现调整，所有相关数据会实时联动更新。
权限管理
权责分明，不同层级不同职能的用户看到不同的目录和报表；行级别、
列级别、单元格级别的权限控制，用户在系统中只能填写权限范围内的
数据，保证所有预算版本可追踪。
权限管理
无缝集成主流业务系统
无缝集成主流业务系统
定时抽取产品、客户、供应商、bom、销售价格、工艺路线等预算
所需数据。
内置审批流程
业务用户通过图形化拖拽可以自定义预算审批模型，支持系统内多级审批，也可以无缝对接OA系统、门户进行审批。
内置审批流程
合并报表
合并报表
集团层面下不同维度之间往来交易可自行抵消，保证正常收支的预算，尤其适用于报表数据量大、业务系统不统一、企业层级多、股权复杂且变动频繁、需要生成多口径报告的企业。
滚动预测
支持自定义滚动模型，按月、季、年等周期获取预算实际执行数据。
滚动预测
预实分析
预实分析
集团层面下不同维度之间往来交易可自行抵消，保证正常收支的预算，尤其适用于报表数据量大、业务系统不统一、企业层级多、股权复杂且
变动频繁、需要生成多口径报告的企业。
移动平台
采用Html5技术，可以和企业已有移动APP、微信企业号集成，外勤人员可以随时用手机、Pad填报预算；管理层可实时获取移动报表，
为决策提供数据支持。
移动平台

试用一下，看F-One怎么帮你搞定预算这件事

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