F-One财务绩效
Financial Performance

链接财务绩效与预算、预测、经营计划

借助F-One不仅能帮助财务F&PA部门评估已经发生的经营活动,
更能基于对现在的分析,对未来做出规划。将公司战略与部门,乃至个人的绩效链接起来。

F-One全面预算(IBP)

Integrated Business Planning
F-One建立统一的全面预算平台,将公司各个成本中心纳入统一全面预算模型,
让企业分子公司、业务板块、部门绩效指标联动起来,实现数据协同共享。
财务FP&A部门可以通过模拟预测,为经营决策提供数据支持,提高市场反应能力和管理效率。

全面预算F-One就够了

Step.1  预算目标
长期战略目标设定
多版本情景预算目标
综合历史数据设置目标
预算目标分解

Step.2  预算建模
多维模型
预算指标体系
主数据管理
Step.3 预算分发
自动分发
通知各分子公司/责任部门
Step.4 预算填报
自上而下
自下而上
移动填报
Step.5  预算调整
上下结合调整
预算合并,合并三大报表
内部交易统计/抵消
内置审批流程
移动审批
Step.6  预算执行
下达执行通知
滚动预算
权限控制
版本追踪
Step.7 预算分析
管理报表
预实分析
移动报表
Step.8 预算优化
业务优化
模型优化
流程优化
为下一年做预测

你在凭经验,拍脑袋,制定预算目标吗?
数据驱动,科学决策

F-One预算模型将销售、产能、采购等指标联动起来,例如,修改销售目标时,生产、采购等指标都会联动变化, 帮助你模拟不同情景与企业经营的影响,从而制定更科学合理的预算目标。此外,F-One还可以结合历史数据,运用python、R语言预测未来数据,为预算目标制定提供参考。

无法将预算转化成具体业绩指标?
自定义预算分摊逻辑

F-One支持复杂预算分摊逻辑,将公司战略目标分解到部门乃至个人,形成一套综合、可量化的业绩体系,推动公司战略落地执行。

一到预算季就疯狂加班?
预算编制流程向导

F-One工作流可以帮助你驱动预算填报编制任务,员工只需要根据系统指引,就能完成上下结合、分级编制、逐级汇总等等编制流程,缩短80%编制时间。
 

预算是否总是与实际脱节?
滚动预算

F-One支持自定义滚动模型,按月、季度等周期滚动预算,让你能根据市场变化,调整预算,适应实际需求,让管理层站在动态角度,把握企业近期目标和远期战略布局。

每到年终,预算总是超支?
费用控制

F-One费控模块可以校验支出款项,对超出预算部分进行预警,对预算进行事中控制。F-One也能各类费控系统集成,不浪费企业已有IT投资。

你知道为什么预算与实际不符吗?
预实分析

F-One以图表、多维数据报表等展现方式,对预算与实际发生数进行多层级分析,创建管理层需要的分析体系,寻找差异原因,持续优化预算模型。
 

你是否把大把时间浪费在等待IT资源上?
业务用户自助

F-One全面预算解决方案不需要精通编程开发,普通业务用户也能轻松上手。让最懂业务的专家可以自助管理全面预算的各个环节,实时调整,响应业务需求。降低IT开发、维护成本。
F-One&秀财网线上合作课程
全面预算专场
 
了解全面预算在企业落地实践中可能存在的具体问题和解决之道。明星讲师将崔静与您分享多年实践和经验总结。
 
味全与F-One合作优化全面预算管理体系
 
作为冷藏乳制品及饮料产品行业领导品牌的味全集团选用了F-One 全面预算系统,帮助企业实现企业战略目标、提升经营绩效……
 
她说:在我分解预算目标时,我的期望值变成了零
 
集团性企业自身的庞大属性,决定了各分子公司之间发展的不均衡,用“一刀切”的办法是行不通的……
 
 

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