F-One全面预算助力宁波华翔管理升级
 
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“F-One做数据处理简单直观,在这之前,财务每次需要数天才能解决一家子公司预算问题的情况不复存在,现在的预算编制和财务分析平台,才是真正的一站式和自动化的。”
随着规模扩大,宁波华翔集团内部系统林立,分子公司甚至同时部署了SAP、用友等多套系统系统,短期内看似解决了需求,却让企业内部的IT环境变的更加复杂。导致编制全面预算时,反反复复的电话、邮件沟通,等待IT部门提供原始数据,往往要花费财务部门1-2天的时间来解决1家子公司的问题。
挑战
  • 不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一。
  • Excel+Email的数据协同方式耗时耗力易出错,版本混乱,数据分散,信息追溯困难。
  • 缺乏可靠的权限控制,Excel可任意修改,且无法跟踪改动。
价值
  • 预算周期从以往每家子公司2天时间处理完毕,现在自动化计算。
  • 提供了可靠的滚动预算,销售与生产部的沟通顺畅,产量及时跟随市场需求变化做出调整。
  • 管理层对企业绩效有了“总览”视图,避免了二次猜测,对数字有了信任感。
宁波华翔是中国民营企业500强、世界汽配行业500强,同时也是国内汽车零部件的重要生产基地之一。上市十余年来,宁波华翔已经是一个年收入100多亿,分子公司 50余家的集团公司,目前,宁波华翔由1000多家供应商提供5万多种物料,为700多家客户提供3万多种产品。
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F-One,破解全面预算
F-One结合宁波华翔的信息化系统现状,为搭建其统一的预算编制及财务分析平台,提升预算在公司战略管理和执行中的地位和作用。

F-One提出以下解决方案:

  • 预算编制从企业战略到年度目标,再拆解到销售、生产、采购、人工、投融资、期间费用、税费、合并及管理;
  • 在项目过程中,借助业务访谈,对现有5年规划、年度预算与财务分析体系,进行梳理与优化;
  • 与SAP BW和SAP ERP系统集合,并建立了清晰的权限分隔系统,每一级数据独立审批、复核;
  • 运用F-One强大的建模能力提供:
           -数据定义结构自动进行汇总
           -大量的财务常用函数、计算、建模方式
           -历史数据参考,基于特定期间的增长或降低的比率,来预测当前和未来的数值
           -灵活定义科目之间的逻辑关系

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在接下来的系统部署准备工作中,F-One从9个方面详细梳理了宁波华翔的全面预算系统,包括销售预算、生产预算、采购预算、人工预算、期间费用预算、投资预算、财务及管理报表预算、合并管理报表预算、合并财务预算。

帮助客户实现从5年战略规划、业务计划、预算编制、财务分析的全面预算管理循环,使预算管理真正成为企业日常管理的重点之一,从而提高财务分析的效率与灵活性,便于管理者及时了解公司的运营状况和预算执行情况,并对实际工作提供有效的指导和支持。

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