味全与F-One合作优化全面预算管理体系
 
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作为统一数据集成平台,实现各个关键业务节点数据互通共享,业务、财务数据一体联动,打造了全面、实时、统一的全面预算管理平台。
味全是国内乳制品行业的领军企业之一。随着味全日益壮大,销量与日俱增,新产品层出不穷。2018年,味全总收入突破40亿,旗下拥有乳酸菌、果汁、优酪乳、牛奶、咖啡等多种商品,数百个品类。产品难贮存需冷藏的性质决定了味全“以销定产零库存”的经营模式,同时也限定了全程冷链的运输要求。
 
这样超大型数据量和复杂的成本预算,使味全的预算编制团队已扩至130人。因为缺少可以满足业财联动的体系,当某一SKU销售业绩预算发生变动,则各区域、各营销单位的预算人员均需要根据该SKU要求重新试算拆分、重新调整相应的费用预算。同时,复杂的生产成本计算和分摊,令企业无法及时出具损益表,影响预算编制效率。
 
因此,味全需要全面优化预算管理体系,将管理层的指标层层分解到每个部门,甚至SKU。并提供及时,多维度,多视角的预算分析,为管理层决策提供数据支持。经过多番对比,最终味全与F-One走到了一起。
挑战
  • 预算编制周期长,需要130人,花2-3个月的时间来做下一年的预算。
  • 实际业务变化快,无法快速更新数据。
  • 预算与实际情况难以在统一的平台,按照统一的计算口径对比分析。
  • 预算编制未能有效承接战略目标,偏财务而非全面预算。
  • 竞争激烈,促销和返利支出巨大,需要实时掌握销售及费用的完成情况。
价值
  • 预算编制环节操作更简便(不受时间、地点限制),编制一版完整年度预算的时间缩短到10天左右。
  • 实现数据集成自动化,自动引入费用标准、生产定额、往期实际等数据,节省人力。
  • 统一数据集成平台,实现数据互通共享、业财联动。
  • 支持企业按照渠道、大区、产品大类逐级向下钻取,实时抽取多维度费用损益分析。
  • 提升数据价值:通过数据集成、口径调整,实现信息系统数据共享、为管理决策提供数据支持。
  • 实现系统内预算“以销定产”,平衡销售单位和工厂之间的关系。
  • 优化成本分摊的逻辑算法,自动将人工成本与期间费用分摊到SKU
 
 
杭州味全食品有限公司成立于2002年,致力于经营冷藏乳制品及饮料产品。向消费者提供“新鲜、健康、优质”的产品以独有的热情,已在中国大陆市场上开拓出自己的一片天地。 
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全面优化预算管理体系
F-One为味全设计了一套灵活、可配置的产销平衡表,实现系统内预算“以销定产”,平衡销售单位和工厂之间的关系。这套产销平衡表可以由预算人员灵活配置,自主调整,不需要依赖IT人员,提升了预算编制的销量。
 
其次,以作业成本法为基础,重新调整和优化了成本的颗粒度,通过系统编制好的逻辑算法可以自动算出结果。将人工成本与期间费用精化到SKU级别。
 

 
同时借助F-One,一份预算编制报表下发,各个部门责任人只能看到,填报自己权限范围内的数据,明确填制责任。此外,味全在F-One中固化了预算编制流程,避免因为缺乏指引,导致的误操作。总部也可以实时掌握预算编制进度,及时推动、督促预算编制流程。
 
F-One还为味全打造了多维度,多视角的分析体系,按照渠道、大区、产品大类到SKU逐级向下钻取,方便管理者实时抽取多维度费用损益分析,为决策提供数据支持。作为统一数据集成平台,实现各个关键业务节点数据互通共享,业务、财务数据一体联动,打造了全面、实时、统一的全面预算管理平台。

 
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