25年领跑电力行业,全面预算管理再升级
神马电力
“性能好,速度快,模型调整灵活,可以做系统集成,能帮助企业做更“全面”的预算,是我们对新预算系统的要求和期待,F-One做到了。”
神马电力,全球领先的电力系统外绝缘研制企业,自1996年成立起,研发出了一项项填补国内甚至是国际空白的专利成果,为全球电网减少上百亿事故损失、节约数百亿工程建设和维护费用,为全球行业创造了巨大的价值。
 
与时俱进,坚持学习与创新是神马电力二十多年来不断突破技术的驱动力。多年前的管理层就提出了“两化融合”管理体系,旨在将信息化和工业化高层次的深度结合,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路。如今已获显著成效和多方认可与赞誉。
 
深入业务,业财双管
为满足国家电力发展战略的需求,神马电力以“解决行业问题、满足市场需求”为导向,通过材料创新、设计创新和工艺创新,形成持续的成果产出。目前,神马电力共有8个事业部,11条产品线,各产品线独成体系,经营管理有着各自特点,且产品线间、事业部间有着复杂的内部关联服务,费用分摊计算十分复杂。
 
在项目实施的过程中,F-One项目组通过与神马电力业务部门的多次沟通,深入研究了原有产品线的特点,将其分类聚合,按照公司整体预算管理的要求梳理产出统一思路,并将事业部间业务细化分解,实现了费用分级分摊的效果。由此将业务中的特点和难点与财务思维与标准相融合,进一步深化推动业财一体。
江苏神马电力股份有限公司成立于1996年,是国家高新技术企业,全球领先的电力系统外绝缘研制企业。
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挑战
 
业务模型复杂:神马电力自2012年就开始实施全面预算管理,经过几年的实践与优化,已形成了一套年度预算编制与分析的体系,但随着企业发展,产品线与事业部逐渐增多,业务也越来越复杂,而当时的预算系统很难做到同步调整模型,一段时间以来,预算工作就以线下excel编制后再导入系统中加工的方式进行着。
数据源分散杂乱:编制预算时耗费在收集数据、沟通核对环节的时间太长,几乎每个部门中心都有自己的IT系统辅助工作,输出的数据和表单却还需要财务人工整理汇总。
 
解决方案
 
  • 对11条有着各自经营管理方式的产品线和关联交易繁杂的8个事业部进行了业务细化分解,最终在F-One Planning系统上实现费用的分级分摊。
  • F-One Planning做了与CRM系统的链接,还同时打通了AR(应收账款)系统、SAP系统、费控系统与报表平台,实现系统集成、数据共享。
  • 提供预实分析与管理报表,给不同角色的管理者不一样的信息视角。
 
价值
 
  • F-One Planning复杂逻辑前台可配置的特点,在保持严谨性的同时兼备了灵活性,可以在企业未来增加产品线或变动业务时,及时响应,快速调整计算模型。
  • 在F-One实现系统间主数据、业务数据共享的过程中,规范了神马电力的数据标准,减少了不规范数据造成的错误干扰,提高了数据质量;实现系统自动化处理,减少沟通与人工核算的时间成本。
  • 对收入和损益部分进行了季度滚动预算,助力神马电力深挖数据价值。
 
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