打造恒瑞医药项目全生命周期预算管理模式
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江苏恒瑞医药股份有限公司是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企 业,创建于1970年,2000年在上海证券交易所上市,截至2019年底,共有全球员工24000余 人,是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商,也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联 盟牵头单位,建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站。入选全球制药企业 TOP50榜单,位列第47位。
挑战
- 大部分预算工作由财务部分完成,战略与 目标断层,资源分配不规范;
- 缺失流程管控,研、产、供、销衔接度不高;
- 需要对经营做系统性的规划,控制经营成本;
- 对预算做不断的调整、分析、预测和考核 很难闭环落地。
项目目标
- 运用总体规划、分步实施的办法,构建 统一的预算管理平台;
- 一期实现资金预算、费用预算、项目预 算的编制及审批;
- 管理、法人架构并存,基于一套编制数 据自动出具两套架构报表;
- 基于业财一体化的分析,月度/季度滚动 预测的实现。
价值
- 从“现金流”预算编制转向全面预算;
- 厘清预算责任主体,管理、法人架构并 存,基于一套编制数据自动出具两套架构报表;
- 实现分月滚动预测、弹性预算管控;
- 对不同成本中心进行属性区分,进行费用 分摊和多维损益管理;
- 依照恒瑞医药的预算管控模式,加强总部 职能部门对下属单位管理及指导职责。
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