打造恒瑞医药项目全生命周期预算管理模式
“FONE全面预算管理系统最终一定会让我们这个企业的运营变得更加有成效，促进业务、财务的 融合与提高，提高管理者的财务意识，用数据和系统为我们将来的决策提供支持，通过分析我们 运营的现状，能够让我们企业可以更精细化的运营，全面的提升绩效管理。”
江苏恒瑞医药股份有限公司是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企 业，创建于1970年，2000年在上海证券交易所上市，截至2019年底，共有全球员工24000余 人，是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商，也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联 盟牵头单位，建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站。入选全球制药企业 TOP50榜单，位列第47位。
挑战
- 大部分预算工作由财务部分完成，战略与 目标断层，资源分配不规范;
- 缺失流程管控，研、产、供、销衔接度不高;
- 需要对经营做系统性的规划，控制经营成本;
- 对预算做不断的调整、分析、预测和考核 很难闭环落地。
项目目标
- 运用总体规划、分步实施的办法，构建 统一的预算管理平台;
- 一期实现资金预算、费用预算、项目预 算的编制及审批;
- 管理、法人架构并存，基于一套编制数 据自动出具两套架构报表;
- 基于业财一体化的分析，月度/季度滚动 预测的实现。
价值
- 从“现金流”预算编制转向全面预算;
- 厘清预算责任主体，管理、法人架构并 存，基于一套编制数据自动出具两套架构报表;
- 实现分月滚动预测、弹性预算管控;
- 对不同成本中心进行属性区分，进行费用 分摊和多维损益管理;
- 依照恒瑞医药的预算管控模式，加强总部 职能部门对下属单位管理及指导职责。
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